腾冲报社2016年度部门决算

 （一）主要职能
    坚持正确舆论导向和正面宣传为主的方针，紧紧围绕腾冲市委、政府的中心工作，以《腾冲新闻网》、《腾冲》报、《腾冲手机快讯》为载体，搞好对内、对外宣传工作。
    （二）2016年度重点工作任务介绍
    1、基本情况。2016年1月至12月，《腾冲新闻网》访问量50万多人次，平均每天2000人次以上，发布腾冲信息2000余条，介绍腾冲的其他各类文章图片220多条（幅）；出版《腾冲》报100期，刊发各类文章2800余篇（条）；《腾冲手机快讯》发布105期，发布各类信息4200余条;《腾冲新闻网》微信订阅号发布微信100期，刊发各类文章360篇，阅读量平均达3000人以上。在腾冲新闻网、腾冲报、腾冲手机快讯上开设了“两学一做、创文创卫-建美丽腾冲、城乡人居环境综合整治、脱贫攻坚、棚改工作、廉政建设、民生关注、乡镇风采、健康教育”等十多个专栏，每个专栏分别刊发了各类文章200多篇（条）。
    2、在利用新媒体宣传上取得了突破
一是在腾冲新闻网微信平台的推广上取得突破。通过与云烽公司合作，利用多种手段宣传推广，目前粉丝数量已突破2万人；二是技术创新上取得突破，始终走在全市微信平台前列；编辑界面简洁大方，极具观赏性。三是围绕市委的战略部署，加大时政新闻的宣传报道力度，取得了良好的宣传效果。比如：在策信平台及时制作了“腾冲评选出2015年度十名最美腾冲人，阅读量11025人；龙江大桥顺利通车，阅读量20113；党代会开幕，阅读量4054人；党代会闭幕，阅读量7261人；腾冲正建四处教育新址，杨正晓专题调研建设工地，阅读量9253人；腾冲四项工程建设魅力城市，阅读量11714人；腾冲市民眼中的四项工程，阅读量11700人”。四是围绕旅游国际化做好宣传。比如：一座城，七个人的念念不忘，阅读量6635人；西安与腾冲之间，阅读量14585人；芒棒平河古道，令人心醉的旅行，阅读量6962人；。五是更加关注民生。比如：致我们将远去的腾冲老城，阅读量15788人；再见，我的腾冲老宅，阅读量8681人；旧城旧梦，阅读量5353人；腾冲变成桂花世界，阅读量7546人；腾冲涌现挖玉热，市民称图个乐子，阅读量7213人，挖玉热和冷思考，阅读量8135人。五是通讯员队伍不断发展壮大，目前，通讯员有20多人，骨干通讯员10多人。
    3、更加注重民生性新闻的报道。一方面派出记者采访报道群众关心、关注的热点、难点问题，另一方面指导、引导通讯员多采写民生性新闻。使新闻更贴近群众、贴近生活、贴近读者。目前，民生性的新闻报道已占45%，比去年同期增加了20%左右。
    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入腾冲报社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即腾冲报社。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    腾冲报社2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员10人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
                    第二部分  2016年度部门决算表
                               （详见附件）
 
    第三部门  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    腾冲报社2016年度收入合计114.62万元。其中：财政拨款收入114.62万元，占总收入的100%；与上年对比增加16.41万元，主要原因是调资及增加腾冲新闻网运行维护费。
    二、支出决算情况说明
    腾冲报社2016年度支出合计114.62万元。其中：基本支出79.62万元，占总支出的69.5％；项目支出35万元，占总支出的30.5％；与上年对比增加16.41万元,主要原因调资及增加腾冲新闻网运行维护费。
    （一）基本支出情况
    2016年度用于保障腾冲报社机构正常运转的日常支出79.62万元。与上年对比增加18.91万元,主要原因调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
    （二）项目支出情况
    2016年度用于保障腾冲报社为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元。与上年对比增加10万元,主要原因是增加腾出新闻网的网站运行维护费。具体项目开支及开展工作情况……。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲报社2016年度一般公共预算财政拨款支出114.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16.41万元,主要原因是调资及增加腾冲新闻网微信公众号运行维护费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出114，,6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于腾冲报社人员工资福利支出、商品和服务支出及腾冲报、腾出新闻网、微信平台、手机客户端的项目支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
腾冲报社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.375万元，支出决算为2.972万元，完成预算的125%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.524万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是会计业务不熟，把不该计入公务接待费的开支计入了公务接待费科目，其次是因挂钩乡镇为芒棒上云平地村，路途遥远路况差，耗油及车损大，所以公车运行维护费增加。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.4万元，增长15.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长18.3%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.3%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因挂钩乡镇为芒棒上云平地村，路途遥远路况差，耗油及车损大，所以公车运行维护费增加。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.524万元，占85%；公务接待费支出0.45万元，占15%。具体情况如下：
    1.公务用车购置及运行维护费支出2.524万元。其中：公务用车运行维护支出2.524万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲报社新闻采访、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    2.公务接待费支出0.45万元。其中：
国内接待费支出0.45万元，主要用于通讯员接待及下乡慰问发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    腾冲报社2016年机关运行经费支出114.62万元，与上年对比增加16.41万元,主要原因调资及增加腾冲新闻网运行维护费。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出及项目支出。
    （二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
    （三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


附件下载：腾冲报社2016年度部门决算表